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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0105849
Nro. de Timbrado
12583287
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.243
IVA
₲ 504.000
Retención DNCP
₲ 19.757
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 100.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23019-17-145014
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.986.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328140
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas