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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-000306
Nro. de Timbrado
11748442
Monto de la Factura
₲ 218.198.465
Nro. de Orden de Pago
7813
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.502.773
IVA
₲ 19.836.224
Retención DNCP
₲ 777.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS
RUC
80025317-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23010-17-134926
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.280.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.502.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE SALONES, HABITACIONES Y SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN HOTEL -AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel