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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070946
Monto de la Factura
₲ 16.627.141
Nro. de Orden de Pago
103871
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.812.109
IVA
₲ 1.511.558
Retención DNCP
₲ 59.253
Retención IVA
₲ 453.467
Retención Renta
₲ 302.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
27937
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-73928
Monto Contrato
₲ 16.627.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.627.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.812.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260312
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación Motor Caterpillar del Compresor Atlas Copco
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc