- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 41.340.000
Nro. de Orden de Pago
105311
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.313.588
IVA
₲ 3.757.382
Retención DNCP
₲ 147.321
Retención IVA
₲ 1.127.455
Retención Renta
₲ 751.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORTEC S.A.
RUC
80053868-4
Número de Contrato
799 A
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-80756
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264509
Nombre de la Licitación
Alquiler de Pala Cargadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc