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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
104749
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.191.273
IVA
₲ 6.136.364
Retención DNCP
₲ 240.545
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORTEC S.A.
RUC
80053868-4
Número de Contrato
799 A
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-80756
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264509
Nombre de la Licitación
Alquiler de Pala Cargadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc