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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002979
Monto de la Factura
₲ 1.790.567.100
Nro. de Orden de Pago
104690
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.505.807
IVA
₲ 162.778.827
Retención DNCP
₲ 6.380.930
Retención IVA
₲ 48.833.648
Retención Renta
₲ 32.555.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 55.290.950
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
803/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-80828
Monto Contrato
US$ 800.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.594.870.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.866.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc