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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 1.804.303.200
Nro. de Orden de Pago
105312
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.360.963
IVA
₲ 164.027.564
Retención DNCP
₲ 6.429.880
Retención IVA
₲ 49.208.269
Retención Renta
₲ 32.805.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.498.575
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
803/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-80828
Monto Contrato
US$ 800.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.594.870.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.866.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mineral de Hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc