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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 24.035.000
Nro. de Orden de Pago
105346
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.856.848
IVA
₲ 2.185.000
Retención DNCP
₲ 85.652
Retención IVA
₲ 655.500
Retención Renta
₲ 437.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS RAMIREZ RUSSO
RUC
1906146-3
Número de Contrato
799 B
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-80757
Monto Contrato
₲ 113.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.991.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264509
Nombre de la Licitación
Alquiler de Pala Cargadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc