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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 100.150.000
Nro. de Orden de Pago
105187
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.240.829
IVA
₲ 9.104.545
Retención DNCP
₲ 356.898
Retención IVA
₲ 2.731.364
Retención Renta
₲ 1.820.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
753
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-81478
Monto Contrato
₲ 180.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.508.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.609.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260266
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Compresores Ingersoll Rand
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc