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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005649
Monto de la Factura
₲ 9.218.159.073
Nro. de Orden de Pago
105130
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.997.656.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.135.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 184.363.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.617
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
796
Código de Contratación (CC)
CE-25007-13-78057
Monto Contrato
₲ 99.297.477.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.984.310.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.454.333.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fuel Oil
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc