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Datos del Pago
Nro. de Factura
77720
Monto de la Factura
₲ 129.856.568
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
21-12-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.856.568
IVA
Retención DNCP
₲ 486.615
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-23010-11-37628
Monto Contrato
₲ 374.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.304.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.332.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225387
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel