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Datos del Pago
Nro. de Factura
77749
Monto de la Factura
₲ 129.476.174
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
22-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.476.174
IVA
Retención DNCP
₲ 485.189
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-23010-11-37628
Monto Contrato
₲ 374.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.304.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.332.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225387
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel