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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000570
Nro. de Timbrado
18007555
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.520.000
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WK-Soft S.R.L
RUC
80098350-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30086-25-260556
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476367
Nombre de la Licitación
Actualización, mantenimiento y soporte técnico del Sistema Informático MUGLO de Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista