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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.710
IVA
₲ 288.000
Retención DNCP
₲ 11.290
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 57.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA RADIOELECTRICA GUAIRA SA
RUC
80012897-4
Número de Contrato
CE 03/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28006-12-51259
Monto Contrato
₲ 19.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.231.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.076.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239989
Nombre de la Licitación
PROPAGANDA RADIAL, TELEVISIVA Y ESCRITA
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve