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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006751
Nro. de Timbrado
16987942
Monto de la Factura
₲ 1.021.956.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.439.219
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.716.204
Retención IVA
₲ 27.871.527
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CE-22011-24-238350
Monto Contrato
₲ 1.021.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.026.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.439.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y FUMIGADORAS EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL DENGUE DENTRO DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - EN CARÁCTER DE URGENCIA IMPOSTERGABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central