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Datos del Pago
Nro. de Factura
03/05/2024
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 199.468.900
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.148.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 725.341
Retención IVA
₲ 5.440.061
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.973.445
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CE-22011-24-238856
Monto Contrato
₲ 199.468.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.287.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.148.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439627
Nombre de la Licitación
REFACCION DEL LOCAL DE PRIMERA INFANCIA- CENTRO CREATIVO Y CULTURAL - TORORE
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central