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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008120
Monto de la Factura
₲ 229.985.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
10-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.124.555
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 860.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
4/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22001-20-190055
Monto Contrato
₲ 229.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.124.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383009
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para kit de víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion