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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04910
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
IVA
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNY ESTELA GARCIA RIVEROS
RUC
2943778-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-38698
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.749.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.692.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224416
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac