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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8534
Monto de la Factura
₲ 1.824.000
Nro. de Orden de Pago
2529
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.500
IVA
Retención DNCP
₲ 6.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-25856
Monto Contrato
₲ 67.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.214.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.000.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221169
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac