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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-006398
Monto de la Factura
₲ 19.068.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.068.000
IVA

Retención DNCP
₲ 67.951
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-25856
Monto Contrato
₲ 67.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.214.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.000.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221169
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac