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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-09306
Monto de la Factura
₲ 38.145.000
Nro. de Orden de Pago
2510
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.009.065
IVA
Retención DNCP
₲ 135.935
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-27026
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.889.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.329.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218948
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac