- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008666
Monto de la Factura
₲ 21.015.000
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.015.000
IVA
Retención DNCP
₲ 74.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-27026
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.889.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.329.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218948
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA OTIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac