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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-10000
Monto de la Factura
₲ 173.732.570
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.113.450
IVA
Retención DNCP
₲ 619.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-36210
Monto Contrato
₲ 696.205.643
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.446.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.965.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218945
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac