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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000008
Monto de la Factura
₲ 1.390.299.360
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.344.830
IVA
Retención DNCP
₲ 4.954.530
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYSOFT SERVICIOS S.A.
RUC
30709559431
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-43489
Monto Contrato
₲ 2.834.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.332.949.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.787.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225765
Nombre de la Licitación
PARA LA ACTUALIZACION DEL SITEMA OPERATIVO AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac