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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 942.650.000
Nro. de Orden de Pago
1140
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.443.010
IVA
₲ 85.695.455
Retención DNCP
₲ 3.359.262
Retención IVA
₲ 25.708.637
Retención Renta
₲ 17.139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SKYSOFT SERVICIOS S.A.
RUC
30709559431
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-43489
Monto Contrato
₲ 2.834.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.332.949.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.281.787.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225765
Nombre de la Licitación
PARA LA ACTUALIZACION DEL SITEMA OPERATIVO AMHS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac