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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10079
Monto de la Factura
₲ 1.364.450
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.588
IVA
Retención DNCP
₲ 4.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-33036
Monto Contrato
₲ 247.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.828.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.194.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218970
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE LA MARCA CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac