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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Nro. de Timbrado
14972730
Monto de la Factura
₲ 96.100.000
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.987.754
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.333
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-22008-21-207313
Monto Contrato
₲ 198.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.009.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.557.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE LA MODALIDAD LICITACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2021
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones