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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Nro. de Timbrado
13942503
Monto de la Factura
₲ 110.340.400
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.203.791
IVA
₲ 5.254.305
Retención DNCP
₲ 407.734
Retención IVA
₲ 1.576.292
Retención Renta
₲ 3.152.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-23015-20-189150
Monto Contrato
₲ 115.587.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.587.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.206.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382150
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE INSUMOS BÁSICOS NECESARIOS ANTE LA EPIDEMIA DE CONRONAVIRUS (COVID-19)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas