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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024856
Nro. de Timbrado
14457373
Monto de la Factura
₲ 647.064.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.487.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.282.371
Retención IVA
₲ 17.647.200
Retención Renta
₲ 17.647.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192674
Monto Contrato
₲ 5.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.860.344.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)