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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025203
Nro. de Timbrado
14457373
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
6799
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.054.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 158.400
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-187710
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.054.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IMT - COVID-19/DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)