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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-34692
Nro. de Timbrado
14097816
Monto de la Factura
₲ 111.792.000
Nro. de Orden de Pago
11397
Fecha de Orden de Pago
03-02-2021
Fecha Emisión Cheque
03-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.587.816
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 413.098
Retención IVA
₲ 1.597.029
Retención Renta
₲ 3.194.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192987
Monto Contrato
₲ 6.180.927.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.180.689.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.952.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)