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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-346183
Nro. de Timbrado
14145990
Monto de la Factura
₲ 42.660.000
Nro. de Orden de Pago
12089
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.283.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.218.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192983
Monto Contrato
₲ 3.642.313.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.606.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.453.213.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)