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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045520
Nro. de Timbrado
14102474
Monto de la Factura
₲ 399.200.000
Nro. de Orden de Pago
10587
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.017.367
IVA
₲ 36.290.909
Retención DNCP
₲ 1.408.087
Retención IVA
₲ 10.887.273
Retención Renta
₲ 10.887.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192636
Monto Contrato
₲ 5.098.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.098.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.829.916.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)