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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0009982
Nro. de Timbrado
13841758
Monto de la Factura
₲ 61.261.250
Nro. de Orden de Pago
11466
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.409.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.375
Retención IVA
₲ 875.161
Retención Renta
₲ 1.750.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192984
Monto Contrato
₲ 1.072.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.340.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)