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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001359
Nro. de Timbrado
14891895
Monto de la Factura
₲ 229.950.000
Nro. de Orden de Pago
13230
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.547.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 883.284
Retención IVA
₲ 689.850
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192635
Monto Contrato
₲ 10.155.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.084.541.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.427.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)