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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020995
Nro. de Timbrado
13999610
Monto de la Factura
₲ 162.560.000
Nro. de Orden de Pago
9571
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.119.697
IVA
₲ 14.778.182
Retención DNCP
₲ 573.393
Retención IVA
₲ 4.433.455
Retención Renta
₲ 4.433.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192635
Monto Contrato
₲ 10.155.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.084.541.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.427.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)