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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22548
Nro. de Timbrado
14727913
Monto de la Factura
₲ 535.500.000
Nro. de Orden de Pago
12859
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.402.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.888.855
Retención IVA
₲ 14.604.545
Retención Renta
₲ 14.604.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192635
Monto Contrato
₲ 10.155.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.084.541.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.517.427.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)