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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025431
Nro. de Timbrado
14457373
Monto de la Factura
₲ 2.826.648.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.496.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.970.358
Retención IVA
₲ 77.090.400
Retención Renta
₲ 77.090.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191437
Monto Contrato
₲ 5.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.860.344.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)