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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0015557
Nro. de Timbrado
13986699
Monto de la Factura
₲ 60.532.920
Nro. de Orden de Pago
11495
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.714.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.684
Retención IVA
₲ 864.756
Retención Renta
₲ 1.729.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
406
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192994
Monto Contrato
₲ 990.380.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.357.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 940.466.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)