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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062275
Nro. de Timbrado
13888357
Monto de la Factura
₲ 577.920.000
Nro. de Orden de Pago
9589
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.358.609
IVA
₲ 52.538.182
Retención DNCP
₲ 2.038.481
Retención IVA
₲ 15.761.455
Retención Renta
₲ 15.761.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192634
Monto Contrato
₲ 3.853.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.550.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.344.295.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)