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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Nro. de Timbrado
14301392
Monto de la Factura
₲ 38.148.400
Nro. de Orden de Pago
11472
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.372.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.967
Retención IVA
₲ 544.977
Retención Renta
₲ 1.089.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
404
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192990
Monto Contrato
₲ 384.200.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.200.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.315.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)