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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008023
Nro. de Timbrado
13408012
Monto de la Factura
₲ 114.050.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.537.260
IVA
₲ 10.368.182
Retención DNCP
₲ 402.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.110.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-187906
Monto Contrato
₲ 114.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.537.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA CONTINGENCIA COVID-2019
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)