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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-00928
Nro. de Timbrado
14202573
Monto de la Factura
₲ 5.619.471.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.293.132.993
IVA
₲ 153.258.300
Retención DNCP
₲ 19.821.407
Retención IVA
₲ 153.258.300
Retención Renta
₲ 153.258.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-197017
Monto Contrato
₲ 5.619.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.619.471.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.293.132.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386293
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)