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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001534
Nro. de Timbrado
11435118
Monto de la Factura
₲ 1.810.000.000
Nro. de Orden de Pago
181661
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.888.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.384.364
Retención IVA
₲ 49.363.636
Retención Renta
₲ 49.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196987
Monto Contrato
₲ 8.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.720.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.268.578.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETECCION DE VIRUS RESPIRATORIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)