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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047795
Nro. de Timbrado
14915119
Monto de la Factura
₲ 158.800.000
Nro. de Orden de Pago
272691
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.694.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 553.076
Retención IVA
₲ 4.276.364
Retención Renta
₲ 4.276.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-187644
Monto Contrato
₲ 2.553.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.428.056.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.803.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 15/20
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)