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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1822
Nro. de Timbrado
14487706
Monto de la Factura
₲ 169.000.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.794.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 596.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
530
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-196985
Monto Contrato
₲ 845.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.092.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.828.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DETECCION DE VIRUS RESPIRATORIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA-COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)