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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638
Nro. de Timbrado
13812846
Monto de la Factura
₲ 89.082.000
Nro. de Orden de Pago
11163
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.926.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 329.179
Retención IVA
₲ 1.272.600
Retención Renta
₲ 2.545.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192989
Monto Contrato
₲ 750.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.984.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.360.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)