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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008470
Nro. de Timbrado
14566349
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
9597
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.625.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191288
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.625.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA GASES MEDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS PARA LA CONTINGENCIA 19-nCOV
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)