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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-02-0018282
Nro. de Timbrado
14281143
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
10471
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.868.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.550.000
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190720
Monto Contrato
₲ 6.489.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.489.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.076.018.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE GASES MEDICINALES DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA Y AREAS DE CONTINGENCIA RESPIRATORIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)