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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015203
Nro. de Timbrado
14209409
Monto de la Factura
₲ 180.160.000
Nro. de Orden de Pago
11514
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.773.123
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 665.734
Retención IVA
₲ 2.573.714
Retención Renta
₲ 5.147.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-193656
Monto Contrato
₲ 6.418.668.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.372.434.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.168.113.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)